编号:2631 简历更新:2019-06-22 浏览:
宋罡
|51岁|长沙 |本科学历|10年以上经验
求职意向
  • 期望从事职位: 财务/审计/税务
  • 期望从事行业:机械/设备/技工
  • 工作地点:湖南 长沙
  • 期望薪资:¥10000-20000
  • 到岗时间:随时到岗
  • 求职状态:已离职,寻求新工作
  • 期望工作性质:全职
工作经历 平均工作时长:11年8个月
  • 2009.03-2018.05
    湘潭电机股份有限公司审计经理
    一)、年度审计工作
    1、编制《审计计划》
    2、编制《审计方案》
    3、对被审单位材料分析,编制《项目审计计划》
    4、现场审计,收集证据
    5、真实、完整整理审计证据,编制《审计工作底稿》
    6、出具《审计报告》
    7、对整改项目进行披露,监督整改进程及效果
    8、复审
    二)、专项审计
    1、通过内控审计工作组的风险测试测评控制活动风险程度
    2、根据测评风险程度级别确定专项审计项目,并配合、提交内控审计工作组数据及依据
    3、主要专项审计项目:招标采购、销售费用、管理费用、工程成本、资金使用、生产成本及制造费用
    三)、经济责任审计及绩效审计
    年度经济责任审计与绩效审计具有兼容性,为降低审计成本和工作量,对被审单位同步审计并出具审计报告等;年度责任审计主要对被审单位经济及财务指标数据和账务处理的合理性、规范性、准确性、完整性、真实性进行审计结果披露和意见;绩效审计主要对被审计单位年度责任目标总指标和分解指标完成程度的合理性、规范性、准确性、完整性、真实性审计结果披露和意见
    四)、离职审计
    对离、退休、调离及内部人事调整的高级(重要岗位)管理人员履职(渎职)情况及经济责任状况出具《离职审计报告》,并备份件提交人力资源部门为审(考)核依据
    五)、内控审计
    1、编制、下达被审计单位和部门内控审计计划,并要求被审计单位和部门的控制活动进行自我测试和排查(自我评估),检验管理控制活动中的漏洞和缺陷,并及时上报监察审计部进行总结和梳理,为监察审计部内控审计提供参考
    2、以审计专员获取、收集被审计单位当期经济(财务)数据;历史审计整改项目和未整改事项;财务审计提供的当期数据和审计报告等为依据,确定审计项目控制活动风险程度和工作量,编制现场审计入驻计划,并通知被审计单位酌情安排工作时间及审计材料的备查资料
    3、对关键点控制活动设置内控专项审计,并实施跟踪和追溯,进入动态审计模式
    4、内控审计为主结合财务审计双向方式的交叉审计模式,提高审计证据完整性和实效性,提升企业监管能力水平和降低企业运营风险。
  • 1995.07-2009.03
    湘潭电机股份有限公司会计、会计主管、会计经理
    1.统筹公司财务工作,制定财务规划,合理调整设置财务职能职责岗位,编制、修改财务管理制度;
    2.根据会计准则和税法调整的变化,因会计政策变更及会计估计变更的影响正确指导公司财务人员合理应用相关账务处理进行调账业务;
    3.组织财务预算管理,建立财务预算体系,设置财务指标预警提示系统;防范财务风险;
    4.建立会计核算体系,主要对收入、成本费用的核算方法、配比原则和结转流程进行规范和统一;
    5.负责资金收付和费用报销的审核,合理安排运营资金的筹措、调拨和使用;
    6.提出流程优化及降成增效方案;
    7.合理规划税筹,降低税赋成本;
    8.负责财务人员培训及考核工作;
    9.保持税务、银行、外审单位的良好关系,维护公司合法权益;
    10.组织对物资、材料采购进行询价,编制采购招标标底和工程标底的评审;
    11.设置成本核算和结算体系,对生产成本的多次加工和产成品的成本结转进行规范和控制;
    12.组织指导成本、产成品的核算和结算成本会计业务技能培训;提供控制成本建议;
    13.组织指导总账会计报表的编制和调整,应对和提供各报表使用者的需要;
    14.按时编制、提交公司经济运行会议中财务信息,并参加经济运行会议财务信息的回报和披露。
教育经历
  • 2012.09-2014.06
    湖南工程学院
    本科学历 会计专业
  • 1992.09-1995.06
    湖南财经学院
    大专学历 会计专业
项目经验
  • 2012.03 - 2014.06
    内控审计体系建设组织者
    独立和抽选骨干成员带队组织湘电集团和股份公司下属主要板块子公司内控体系建设,编制、修订内控体系手册和制度,所涉及电机制造、风能制造、水泵制造、新能源、工程、房地产等业务板块,并按工作计划对全子公司进行常规和专项内控审计工作。曾从基层财务岗位工作,经历过全盘财务岗位轮换(销售、成本、预算、税务、总账主管等岗位);具有建立完善财务管理体系、熟练运用EXCEL建立核算体系、进行账务处理、财务预算(预测)、财务指标分析(提供动态经济运营依据)、应对税负政策的筹划及科目勾稽关系配比、变动成本分析及控制、经营(财务)风险预警管控体系等工作经验。
自我评价
  • 1、具有建立财务核算系统体系、财务账套运用处理、财务预算、指标分析、税筹及科目勾稽关系配比、变动成本分析及控制、经营风险预警管控体系经验,有多年工程结算审计及内控、财务审计经验

    2、组织筹建内控体系建设,内部控制流程和关键性活动控制很了解

    3、有招标中心筹建工作经验,对招标采购和成本控制富有经验

    4、本人工作认真且有极强的责任心,我相信我在新的工作岗位上不敢说能做得最好,但敢说能做得更好,特以自荐!
  • 技术好 经验足 高级管理
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